> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://solaytech.gitbook.io/klug/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://solaytech.gitbook.io/klug/modulos/facturacion/notas-de-credito.md).

# Notas de crédito

Emite notas de crédito electrónicas para devoluciones o correcciones de una factura.

### 1) Requisitos

* La cuenta debe tener habilitado el tipo de venta **Nota de crédito** en **Administración → Cuenta → Facturación → Tipos de venta**.
* Necesitas la **factura de origen** certificada.

### 2) Crear una nota de crédito

1. Ve a **Finanzas → Notas de crédito** y haz clic en **Nueva**.
2. En **Factura origen**, busca por ID, número, serie, autorización o cliente. El sistema carga los datos del cliente.
3. Agrega en el detalle los productos que se devuelven o el monto a acreditar.
4. Verifica la **Fecha y hora de emisión** y escribe el **Motivo** (obligatorio), por ejemplo "Devolución de funda por defecto de fábrica".
5. Asigna el **empleado** y haz clic en **Finalizar**.

<figure><img src="https://560832521-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FD2edvfE0Auxurv1AYwdh%2Fuploads%2F28qNwqLDzcTJEbteNTwA%2Ffin-nota-credito-nueva.jpg?alt=media&amp;token=dd847d0b-66ee-4843-8194-495b3cdac200" alt="Nueva nota de crédito"><figcaption><p>Nueva nota de crédito</p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
El monto de la nota de crédito no puede superar el de la factura de origen. Revisa que el NIT del cliente coincida con el de la factura.
{% endhint %}